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Für ein ordnungsgemäßes Risikomanagement müssen den Kontrollstellen regelmäßig Berichte vorgelegt werden. Die Berichtsmatrix, die auch als Anhang zur Richtlinie über Risikomanagement und interne Kontrolle gilt, gibt auf einfache und klare Weise an, welche Berichte zu welchen Zeiten und an welche Stelle weitergeleitet werden müssen. Dies ist ein wesentliches Dokument, um das ordnungsgemäße Funktionieren der internen Kontrolle sicherzustellen.
Wie es funktioniert
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